| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/183 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
36.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/184 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/185 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
66.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/186 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/187 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
74.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/188 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - Kukučínová |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/189 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/190 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/191 |
25.3.2021 |
svietidlá - KD |
HAGARD: HAL spol. s r.o. |
50111990 |
349.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/192 |
25.3.2021 |
vývoz - zdravotné stredisko |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
249.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/193 |
26.3.2021 |
Covid testovanie -dezinfekcia,respirátory,rukavice |
ZDRAVKO s.r.o. |
50332279 |
90.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/194 |
26.3.2021 |
Covid testovanie - ochr. overaly |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/195 |
26.3.2021 |
Covid testovanie - materiál |
Jozefína Regecová |
40124096 |
269.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/196 |
26.3.2021 |
kancelárske potreby |
Jozefína Regecová |
40124096 |
554.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/197 |
26.3.2021 |
HIM - rádiová sieť - ZS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
714.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/198 |
26.3.2021 |
vývoz - marec |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,996.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/199 |
29.3.2021 |
dobropis |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
-19.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/200 |
29.3.2021 |
|
Mária Neupauerová |
33878412 |
414.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/201 |
29.3.2021 |
úložné boxy - archív |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
41.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/202 |
29.3.2021 |
geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
150.00 EUR |
Slovensky
