| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/160 |
11.3.2021 |
elektrina VO, MsÚ - 2/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
340.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/161 |
11.3.2021 |
elektrina VO - 2/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
411.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/162 |
11.3.2021 |
elektrina DK,VO,DS,ZS - 2/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,578.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/163 |
11.3.2021 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
365.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/164 |
11.3.2021 |
poštová karta - vyúčtovanie 2/21 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
95.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/165 |
12.3.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/21 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
75.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/166 |
15.3.2021 |
NIM - územný plán - zmeny a doplnky |
Ing. arch. Viktor Malinovský |
35576081 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/167 |
10.3.2021 |
vývoz - zdravotné stredisko |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
133.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/168 |
11.3.2021 |
Covid testovanie - vývoz a zneškodnenie NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
350.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/169 |
17.3.2021 |
Covid testovanie - respirátory, ochranné overaly |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/170 |
17.3.2021 |
Covid testovanie - kredit na sms správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/174 |
18.3.2021 |
Covid testovanie - dodanie obedov, večerí |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
312.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/175 |
22.3.2021 |
knihy - ZPOZ |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
25.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/176 |
22.3.2021 |
CIZS - externý manažment 1-4/21 |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/177 |
22.3.2021 |
PHM - 3/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
135.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/178 |
22.3.2021 |
pretláčanie kanalizácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
246.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/179 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
306.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/180 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,645.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/181 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
891.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/182 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,045.08 EUR |
Slovensky
