|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/245 |
14.4.2021 |
elektrina 3/21 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
183.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/246 |
14.4.2021 |
elektrina 3/21 - DK,VO,ZS, DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,713.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/247 |
14.4.2021 |
elektrina 3/21 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
392.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/248 |
14.4.2021 |
elektrina 3/21 - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
87.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/249 |
14.4.2021 |
elektrina 3/21 - VO, MsÚ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
346.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/218 |
7.4.2021 |
výkon zodpovednej osoby - 4/21 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/219 |
7.4.2021 |
systémová podpora Urbis - II.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/250 |
14.4.2021 |
vypracovanie štúdie |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/251 |
14.4.2021 |
Covid testovanie - ochr.overlay,návleky,rukavice |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
452.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/252 |
16.4.2021 |
materiál |
Ján Volf |
11785250 |
16.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/253 |
15.4.2021 |
HIM - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice |
Ing. Ľuboslava Ovšonková |
40124231 |
25,700.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/254 |
15.4.2021 |
servis IS Urbis - II. Q |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/255 |
15.4.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/21 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
134.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/256 |
20.4.2021 |
Covid testovanie - kredit na sms správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/260 |
19.4.2021 |
Covid testovanie - ochr.obleky, respirátory |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
405.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/261 |
21.4.2021 |
dekomtaminácia chladiac. zariadenia |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/262 |
22.4.2021 |
PHM - 4/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
234.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/263 |
26.4.2021 |
potvrdenie k projektu |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
52.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/264 |
28.4.2021 |
náhradné diely do kosačiek |
Mária Neupauerová |
33878412 |
243.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/265 |
3.5.2021 |
výkon zodpovednej osoby - 5/21 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |