| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/266 |
3.5.2021 |
internet - 5/21 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/267 |
3.5.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
192.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/268 |
3.5.2021 |
Covid testovanie - dodanie obedov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
259.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/269 |
4.5.2021 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
632.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/270 |
4.5.2021 |
zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcom - 4/21 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/271 |
5.5.2021 |
výkon funkcie P0 a BTS - 4/21 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/272 |
3.5.2021 |
stravné lístky |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,036.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/273 |
6.5.2021 |
telefón KD - 5/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/274 |
6.5.2021 |
telefón MsÚ - 4/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
140.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/275 |
6.5.2021 |
mobil TSP - 4/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/276 |
6.5.2021 |
mobil správa cintorína - 4/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/277 |
6.5.2021 |
mobil údržba - 4/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/278 |
6.5.2021 |
mobil sekretariát - 4/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/279 |
6.5.2021 |
mobil prednostka - 4/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
12.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/280 |
6.5.2021 |
mobil primátor - 4/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/281 |
6.5.2021 |
materiál - mesto |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
232.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/282 |
7.5.2021 |
aktualizácia rozpočtu a výkazu - Projekt MRK |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/283 |
26.4.2021 |
vývoz a zneškodnenie odpadov vo vreciach |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
379.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/284 |
3.5.2021 |
vývoz - MsÚ, futbalové ihrisko |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
367.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/285 |
3.5.2021 |
plyn - 5/21 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
Slovensky
