Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/136	5.3.2021	premiestnenie ambulancie	Igor Urban - DentIG	43418929	924.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/137	5.3.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/21	Ján Želonka	47942738	54.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/138	5.3.2021	materiál - nože	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	187.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/139	5.3.2021	autonabíjačka	Top Prodej s.r.o.	06008127	158.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/140	8.3.2021	Inštalácia Rtg	EuDent, spol. s r.o.	30997399	265.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/141	8.3.2021	HIM - kvetináče	Milan Remiaš REMI	40127575	772.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/142	8.3.2021	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	93.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/143	8.3.2021	materiál, pracovné odevy - mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	462.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/144	8.3.2021	materiál - ŠA	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	31.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/145	9.3.2021	mobil 2/21 - prednostka	Slovak Telekom, a.s.	35763469	26.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/146	9.3.2021	mobil 2/21 - údržba	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/147	9.3.2021	mobil 2/21 - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/148	9.3.2021	telefón 2/21 - MsÚ	Slovak Telekom, a.s.	35763469	143.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/149	9.3.2021	mobil 2/21 - primátor	Slovak Telekom, a.s.	35763469	32.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/150	9.3.2021	mobil 2/21 - správa cintorína	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/151	9.3.2021	predplatné - 3.3.2021-2.3.2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	165.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/155	10.3.2021	oprava brzd. obloženie - Kia	Roman Matoniak	50555553	110.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/156	10.3.2021	mobil 2/21 - sekretariát	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/158	11.3.2021	elektrina 2/21 - VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	189.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/159	11.3.2021	elektrina ŠA - 2/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	199.70 EUR