|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/286 |
5.5.2021 |
vývoz NO a VOO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,359.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/287 |
5.5.2021 |
Covid testovanie - vývoz a zneškodnenie NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
580.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/288 |
6.5.2021 |
vývoz - apríl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,754.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/289 |
7.5.2021 |
elektrina cintorín, správa - 3-5/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
181.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/290 |
7.5.2021 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,správa,b.j. - 3-5/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,705.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/291 |
5.5.2021 |
PHM - 4/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
131.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/293 |
11.5.2021 |
Covid testovanie - kredit na SMS správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/294 |
14.5.2021 |
materiál |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
21.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/296 |
10.5.2021 |
zberače dažďovej vody |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/297 |
10.5.2021 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
485.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/298 |
11.5.2021 |
olejový filter |
TechReal.eu s. r. o. |
51178095 |
26.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/299 |
12.5.2021 |
elektrina VO, MsÚ - 4/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
309.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/300 |
12.5.2021 |
elektrina ŠA - 4/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
74.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/301 |
12.5.2021 |
elektrina KD,VO,ZS,DS - 4/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,463.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/302 |
12.5.2021 |
elektrina VO - 4/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
154.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/303 |
12.5.2021 |
elektrina VO - 4/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
324.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/304 |
12.5.2021 |
gravírované nápisy - návrh, výroba, montáž |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
959.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/305 |
13.5.2021 |
verejné obstarávanie - staveb.práce - Projekt MRK |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
2,700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/306 |
14.5.2021 |
žiadosť o NFP - Kompostáreň - po schválení |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/307 |
14.5.2021 |
rozúčtovanie za rok 2020 - ZS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
94.88 EUR |