|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/116 |
1.3.2021 |
respirátory pre dôchodcov |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
575.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/117 |
1.3.2021 |
internet - 3/21 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/118 |
2.3.2021 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
729.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/119 |
3.3.2021 |
tonery do kopírky |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
929.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/120 |
3.3.2021 |
servis kopírky |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
122.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/121 |
3.3.2021 |
vrecia na odpad |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
10.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/122 |
3.3.2021 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 2/21 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/123 |
3.3.2021 |
HIM - MHZ - defibrilátor |
Norbert Šimon |
65200080 |
345.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/124 |
3.3.2021 |
Covid testovanie - kredit na SMS správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/125 |
25.2.2021 |
PHM - 2/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
306.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/126 |
25.2.2021 |
ročné hlásenia odpadov |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
312.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/127 |
1.3.2021 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
232.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/128 |
1.3.2021 |
plyn - 3/21 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/129 |
1.3.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
184.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/130 |
4.3.2021 |
materiál |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
23.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/131 |
4.3.2021 |
kancelárske potreby |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
28.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/132 |
4.3.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/21 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
35.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/133 |
5.3.2021 |
vývoz - február |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,720.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/134 |
5.3.2021 |
telefón KD - 3/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/135 |
5.3.2021 |
Covid testovanie-overaly, návleky, dezinf.,rukavic |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
179.04 EUR |