|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/203 |
31.3.2021 |
rozúčtovanie r. 2020 - DS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
87.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/204 |
30.3.2021 |
oprava kávovaru |
CoffeeTech s. r. o. |
52642933 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/205 |
6.4.2021 |
internet - 4/21 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/206 |
6.4.2021 |
Covid testovanie - obedy |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
303.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/207 |
6.4.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
245.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/208 |
6.4.2021 |
Covid testovanie - kredit na sms správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/209 |
6.4.2021 |
HIM - vybavenie odborných učební ZŠ - Projekt |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
57,017.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/211 |
6.4.2021 |
žiadosť o NFP - Zberný dvor - po schválení |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
4,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/212 |
6.4.2021 |
plyn - 4/21 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/213 |
6.4.2021 |
Covid testovanie - ober a zneškodnenie NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
470.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/214 |
6.4.2021 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
239.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/215 |
6.4.2021 |
zrážková voda - MK |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
594.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/216 |
6.4.2021 |
stravné lístky - 500 ks |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,036.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/217 |
7.4.2021 |
HIM - stavebné práce CIZS - Projekt |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
105,832.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/210 |
31.3.2021 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 3/21 |
Tatrahasil, s.r.o. |
53047401 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/220 |
8.4.2021 |
palisády |
TERMO PLUS, s.r.o. |
36574589 |
1,517.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/221 |
8.4.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/21 |
Ján Želonka |
47942738 |
89.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/222 |
8.4.2021 |
mobil TSP - 3/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/223 |
8.4.2021 |
telefón KD - 4/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/224 |
8.4.2021 |
telefón MsÚ - 3/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
143.86 EUR |