|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/097 |
17.2.2021 |
uteráky - ZS |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
23.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/098 |
10.2.2021 |
Covid testovanie - kredit na SMS správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/099 |
17.2.2021 |
Covid testovanie - kredit na SMS správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/100 |
18.2.2021 |
HIM - zberná nádoba na oleje a tuky |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,560.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/101 |
18.2.2021 |
Covid testovanie - materiál |
Jozefína Regecová |
40124096 |
280.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/102 |
23.2.2021 |
Covid testovanie - respirátory, obleky |
PROIZS SK s.r.o. |
52287491 |
173.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/103 |
19.2.2021 |
materiál - údržba |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
112.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/104 |
19.2.2021 |
pracovné odevy |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
58.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/105 |
19.2.2021 |
HIM - kontajnery na separovný zber odpadu |
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo |
00586374 |
3,360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/106 |
19.2.2021 |
flipchart |
Martin Urban |
87708094 |
104.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/94 |
11.1.2021 |
rohože - ZS |
B2B partner |
44413467 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/172 |
22.3.2021 |
Covid testovanie - ochr.obleky,plášte,respirátory |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
360.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/171 |
23.3.2021 |
Covid testovanie - kredit na sms správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/109 |
24.2.2021 |
oprava kávovaru |
CoffeeTech s. r. o. |
52642933 |
89.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/110 |
24.2.2021 |
úprava bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
57.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/111 |
24.2.2021 |
HIM - PD - KD projekt |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
4,300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/112 |
24.2.2021 |
Covid testovanie - ochr. obleky, návleky, rúška |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
328.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/113 |
26.2.2021 |
verejné obstarávanie - stavebný dozor-Projekt MRK |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/114 |
1.3.2021 |
výkon zodpovednej osoby - 3/21 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/115 |
1.3.2021 |
vypracovanie žiadosti na Envirofond |
MEDIINVEST, s.r.o. |
44555890 |
600.00 EUR |