Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/225	8.4.2021	mobil sekretariát - 3/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/226	8.4.2021	mobil správa cintorína - 3/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/227	8.4.2021	mobil primátor - 3/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	32.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/228	8.4.2021	mobil prednostka - 3/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	12.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/229	8.4.2021	mobil údržba - 3/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/230	9.4.2021	Covid testovanie - respirátory, dezinfekcia	TEDY, s.r.o.	46068589	205.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/231	9.4.2021	fotobanner - ZS	JUDr. Ladislav Hrivko	46838023	50.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/232	9.4.2021	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	70.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/233	9.4.2021	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	402.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/234	9.4.2021	HIM - PD parkoviská - CIZS	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/235	12.4.2021	výrub stromov	J & L Slovakia s.r.o.	45553505	777.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/236	12.4.2021	tonery	Marián Pustulka COMPAS	35219441	186.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/237	13.4.2021	stojany na dezinfekciu	B-commerce, s. r. o.	52424812	285.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/238	9.4.2021	PHM - 3/21	ZVDS s.r.o.	36498556	281.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/239	12.4.2021	zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/21	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	84.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/240	13.4.2021	materiál - ŠA	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	47.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/241	13.4.2021	materiál - mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	172.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/242	13.4.2021	materiál - ZS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	85.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/243	13.4.2021	znalecký posudok	Ing. Ján Trebuňa	46147764	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/244	14.4.2021	oprava plyn. kotla - byt 229	Peter Krišák voda-kúrenie-plyn	44506368	164.00 EUR