Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/076	8.2.2021	materiál - mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	98.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/077	10.2.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/21	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	57.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/078	10.2.2021	externé verejné obstarávanie - rekonštrukcia MŠ	C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o.	52603237	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/079	10.2.2021	HIM - PD - KD Projekt - vykurovanie	Ing. Norbert Glejdura	51180456	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/080	11.2.2021	výmena klinového remeňa - Mercedes	Roman Matoniak	50555553	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/081	11.2.2021	výmena pneumatík - Kia	Roman Matoniak	50555553	15.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/082	11.2.2021	oprava - Kia	Roman Matoniak	50555553	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/083	12.2.2021	NUS - 4. a 5. etapa projektu	VYDRA n.o.	31908497	8,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/084	12.2.2021	poštová karta - vyúčtovanie 1/21	Slovenská pošta, a.s.	36631124	102.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/085	11.2.2021	plyn preplatok - 1/21	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	-6.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/086	12.2.2021	elektrina VO - 1/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	525.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/087	12.2.2021	elektrina ŠA - 1/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	263.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/088	12.2.2021	elektrina VO, MsÚ - 1/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	378.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/089	12.2.2021	elektrina VO - 1/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	225.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/090	12.2.2021	elektrina DK,VO,DS,ZS - 1/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,685.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/091	15.2.2021	poplatok za vedenie majetkého účtu	Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.	31320155	197.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/092	15.2.2021	Covid testovanie - ochranné obleky	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	208.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/093	15.2.2021	oprava plynových kotlov v b.j.	Peter Krišák voda-kúrenie-plyn	44506368	1,129.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/095	17.2.2021	HIM - PD - KD projekt - dokument. bleskozvodu	Ing. Ľubomír Pisarčík	37880217	650.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/096	17.2.2021	respirátory pre dôchodcov	Kifli s. r. o.	51436817	583.00 EUR