Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/056	5.2.2021	aktualizácie dát katastra - ročná	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	57.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/057	5.2.2021	systémová podpora a aktualizácie programov	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	116.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/058	5.2.2021	aplikačné vybavenie - matrika	IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy	00162957	25.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/059	8.2.2021	KD projekt - poplatok za potvrdenie k projektu	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	17058520	35.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/060	8.2.2021	telefón KD - 2/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/061	8.2.2021	mobil správa cintorína - 1/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	32.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/062	8.2.2021	mobil TSP - 1/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/063	8.2.2021	mobil primátor - 1/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	32.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/064	8.2.2021	mobil prednostka - 1/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/065	8.2.2021	mobil údržba - 1/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/066	8.2.2021	mobil sekretariát - 1/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	22.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/067	8.2.2021	telefón MsÚ - 1/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	148.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/068	8.2.2021	HIM - PD - KD projekt - statický posudok	LM ProjectCompany s.r.o.	52254844	350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/069	8.2.2021	Covid testovanie - respirátory	Kifli s. r. o.	51436817	63.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/070	8.2.2021	elektrina cintorín, správa - 1-2/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	181.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/071	8.2.2021	elektrina VO,cintorín,DHZ,správa,b.j. - 1-2/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,705.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/072	9.2.2021	HIM - PD - KD projekt - energetické hodnotenie	DELWAY s.r.o.	47993669	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/073	8.2.2021	čistiace prostriedky - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	33.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/074	8.2.2021	čistiace prostriedky - Dom služieb	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	30.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/075	8.2.2021	materiál - ZS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	86.62 EUR