| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/033 |
25.1.2021 |
Covid testovanie - respirátory, ochranné štíty |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
86.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/034 |
26.1.2021 |
Covid testovanie - návleky na obuv |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
86.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/035 |
27.1.2021 |
členské na rok 2021 |
RZTPO |
31955151 |
246.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/036 |
27.1.2021 |
školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/037 |
28.1.2021 |
HIM - územný plán |
Ing. arch. Viktor Malinovský |
35576081 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/041 |
1.2.2021 |
poplatok za audítorske potvrdenie |
Poštová banka, a.s. |
31340890 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/042 |
1.2.2021 |
poplatok za audítorske potvrdenie |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/043 |
3.2.2021 |
plyn 2/21 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/044 |
1.2.2021 |
výkon zodpovednej osoby - 2/21 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/045 |
2.2.2021 |
internet - 2/21 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/046 |
3.2.2021 |
Covid testovanie - dodanie obedov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
116.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/047 |
3.2.2021 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 1/21 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/048 |
3.2.2021 |
odmeny za verejný prenos - r. 2021 |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/049 |
3.2.2021 |
PHM - 1/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
268.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/050 |
3.2.2021 |
odber a zneškodnenie NO - testovanie |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/051 |
4.2.2021 |
Covid testovanie - overaly |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
206.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/052 |
2.2.2021 |
respirátory pre dôchodcov |
Genus Pharma s.r.o. |
47241292 |
585.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/053 |
1.2.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/21 |
Ján Želonka |
47942738 |
39.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/054 |
3.2.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
158.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/055 |
5.2.2021 |
vývoz - január |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,790.83 EUR |
Slovensky
