Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/386	9.7.2019	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/387	8.7.2019	vývoz odpadov uložených vo vreci	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	245.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/388	10.7.2019	knihy do knižnice	Jarmila Zacher Pajpachová		40.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/389	10.7.2019	materiál - dosky na lavičky	Matúš Kaňuk	43432034	455.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/390	10.7.2019	materiál - knižnica	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	175.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/391	10.7.2019	materiál - ŠA	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	73.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/392	10.7.2019	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	153.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/393	15.7.2019	členské 2019	Tatry - Pieniny LAG	42085284	449.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/394	12.7.2019	sevis IS Urbis III.Q 2019	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/395	12.7.2019	práce BT - 6/19	Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL	32877714	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/396	11.7.2019	služby - poštovné	Slovenská pošta, a.s.	36631124	77.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/397	11.7.2019	Moder. a rekon. CIZS - vypracovanie Žiadosti o NFP	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	4,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/398	12.7.2019	predplatné 2019 - príručka	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	15.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/399	17.7.2019	materiál - poháre Dni mesta	VIVA TRADE s.r.o.	36202347	230.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/400	17.7.2019	materiál - MsÚ	Aureus Services, s.r.o.	45442088	148.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/401	17.7.2019	Starovešťan	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	455.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/402	17.7.2019	obedy dôchodcom - 6/19	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	46.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/403	17.7.2019	vrátenie SL - 156ks 3,60,-- €	Ticket Service s.r.o.	52005551	-561.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/404	19.7.2019	materiál - ver. priestranstvá	O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o.	36730645	256.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/405	17.7.2019	služby - oprava kotla	František Modla ELPROGAS	34626999	62.00 EUR