| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/458 |
14.8.2019 |
elektrina VO - 7/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
217.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/459 |
14.8.2019 |
elektrina - 7/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
151.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/460 |
16.8.2019 |
práce BT - 7/19 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/461 |
16.8.2019 |
materiál MsÚ |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
11.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/462 |
20.8.2019 |
služby - geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/463 |
21.8.2019 |
materiál - MŠ |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
1,037.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/464 |
21.8.2019 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
218.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/465 |
27.8.2019 |
materiál - MŠ |
THS Kežmarok, s.r.o. |
17081815 |
212.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/466 |
27.8.2019 |
materiál - MŠ |
art4yuo - IG, s.r.o. |
48148415 |
420.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/467 |
22.8.2019 |
materiál - MHZ z dotácie |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
3,189.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/468 |
27.8.2019 |
materiál - MŠ |
Rudolf Šmida - TREND |
34310096 |
800.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/469 |
23.8.2019 |
HIM - multifunkčné ihrisko |
DUDACH, s.r.o. |
47040955 |
35,015.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/470 |
26.8.2019 |
materiál - MŠ |
HAGARD: HAL spol. s r.o. |
50111990 |
229.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/471 |
23.8.2019 |
vývoz - kontajner |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
116.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/474 |
3.9.2019 |
obedy dôchodcom - 8/19 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
131.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/475 |
3.9.2019 |
materiál - MŠ |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
458.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/476 |
3.9.2019 |
služby - PD prehlbovanie studní |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/477 |
3.9.2019 |
mš šj - obedy dôchodcom 8/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
16.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/478 |
3.9.2019 |
internet - 9/19 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/479 |
3.9.2019 |
plyn - 8/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
800.00 EUR |
Slovensky
