|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/406 |
16.7.2019 |
elektrina - 6/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
721.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/407 |
16.7.2019 |
elektrina - 6/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
120.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/408 |
16.7.2019 |
elektrina - 6/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
247.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/409 |
16.7.2019 |
elektrina VO - 6/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
196.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/410 |
16.7.2019 |
elektrina VO - 6/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
119.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/411 |
17.7.2019 |
predplatné - Green Magazine |
Limitless Group s.r.o. |
51943514 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/412 |
18.7.2019 |
PHM - 7/19 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
313.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/413 |
22.7.2019 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
190.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/414 |
23.7.2019 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
28.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/415 |
23.7.2019 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
49.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/416 |
25.7.2019 |
knihy do knižnice - zo ŠR |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
235.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/417 |
26.7.2019 |
materiál kosačky |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
235.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/418 |
29.7.2019 |
služby - vystúpenie Dni mesta 2019 |
Môlča records, s.r.o. |
47426411 |
1,716.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/419 |
5.8.2019 |
stravné lístky - 1000 ks |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
4,072.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/420 |
31.7.2019 |
služby - servis kopírka |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
112.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/421 |
30.7.2019 |
služby - vystúpenie Dni mesta |
HABANERA s.r.o. |
46289801 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/422 |
1.8.2019 |
služby - VO Nizkouhlík. stratégia |
ORIM - TENDER, s.r.o. |
44689454 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/423 |
5.8.2019 |
materiál - Mš |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
403.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/424 |
5.8.2019 |
obedy dôchodcom - 7/19 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
145.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/425 |
5.8.2019 |
služby - Dni mesta 2019 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
450.00 EUR |