| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/362 |
1.7.2019 |
materiál - skalky |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
38.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/363 |
2.7.2019 |
internet - 7/19 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/364 |
2.7.2019 |
systémová podpora Urbis - III.Q 2019 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/365 |
3.7.2019 |
služby - oprava kotla 16 b.j A |
František Modla ELPROGAS |
34626999 |
187.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/366 |
3.7.2019 |
obedy dôchodcom - 1-6/19 |
Ján Želonka |
47942738 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/367 |
27.6.2019 |
služby - náter strechy (kotolňa) |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
2,369.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/368 |
3.7.2019 |
PD - multifunkčné ihrisko |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/369 |
4.7.2019 |
materiál - MsÚ |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
125.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/370 |
4.7.2019 |
služby - čistenie |
Juraj Kamenický TEPP |
50072455 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/371 |
4.7.2019 |
ZŠ Šj - obedy dôchodcom 6/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
189.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/372 |
8.7.2019 |
služby - oprava chlad. boxu DS |
Petina Ingrid Líneková |
41909275 |
378.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/373 |
8.7.2019 |
telefón KD - 6/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/374 |
4.7.2019 |
mš šj - obedy dôchodcom 6/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
16.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/102 |
2.2.2019 |
služby - web prístup 2019 |
DATATRADE, s.r.o. |
35960132 |
125.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/166 |
20.3.2019 |
PHM - 3/19 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
172.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/231 |
3.5.2009 |
internet - 3/19 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/257 |
8.5.2019 |
zš šj - obedy dôchodcom 4/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
182.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/258 |
6.5.2019 |
vývoz - apríl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,374.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/259 |
8.5.2019 |
elektrina - 5/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/260 |
8.5.2019 |
elektrina - 3-5/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,636.00 EUR |
Slovensky
