|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/426 |
2.8.2019 |
plyn - 8/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
673.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/427 |
6.8.2019 |
elektrina - 6-8/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,636.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/428 |
6.8.2019 |
PHM - 7/19 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
234.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/429 |
8.8.2019 |
telefón KD - 7/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
54.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/438 |
9.8.2019 |
obedy dôchodcom - 7/19 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
98.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/439 |
9.8.2019 |
služby - poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
197.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/440 |
9.8.2019 |
materiál - MsÚ,cintorín,MŠ |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
570.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/443 |
9.8.2019 |
materiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
73.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/444 |
9.8.2019 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
61.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/445 |
9.8.2019 |
materiál - cintorín, Dom smútku |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
142.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/446 |
9.8.2019 |
materiál - Mš |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
250.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/447 |
9.8.2019 |
pracovný odev a materiál - Aȧ 52 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
159.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/448 |
9.8.2019 |
služby - kontrola dets. ihrisk |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/449 |
9.8.2019 |
vývoz - júl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,441.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/451 |
12.8.2019 |
služby - Spiš Františka Javorského |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
133.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/452 |
12.8.2019 |
Dni mesta - ochutnávka jedál |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/453 |
12.8.2019 |
služby - MŠ |
Ján Horník |
43888984 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/455 |
14.8.2019 |
elektrina - 2/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
722.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/456 |
14.8.2019 |
elektrina VO - 7/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
127.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/457 |
14.8.2019 |
elektrina - 7/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
261.30 EUR |