| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/317 |
7.6.2019 |
vývoz - máj |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,429.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/318 |
12.6.2019 |
oprava MK - výtlkov |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
2,469.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/319 |
11.6.2019 |
webhosting 1.7.17-30.6.20 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
83.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/320 |
12.6.2019 |
ihrisko - kamenivo |
BAPAS s.r.o. |
36491110 |
501.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/321 |
11.6.2019 |
obedy dôchodcom - 5/19 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
48.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/322 |
18.6.2019 |
materiál - oprava knižnica |
HAGARD: HAL spol. s r.o. |
50111990 |
628.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/323 |
17.6.2019 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenska prevádzkova spoločnosť a.s. |
36500968 |
1,304.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/324 |
17.6.2019 |
vodne, stočne - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenska prevádzkova spoločnosť a.s. |
36500968 |
750.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/325 |
17.6.2019 |
vodne, stočne - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenska prevádzkova spoločnosť a.s. |
36500968 |
810.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/326 |
13.6.2019 |
služby - oprava |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
305.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/327 |
13.6.2019 |
materiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
71.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/328 |
13.6.2019 |
materiál - Dni mesta |
Umelecké potreby |
41243277 |
44.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/329 |
13.6.2019 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
68.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/330 |
13.6.2019 |
práce BT - 5/19 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/331 |
13.6.2019 |
materiál - tabuľky |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
71.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/332 |
18.6.2019 |
materiál - MsÚ |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo, |
31331131 |
29.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/333 |
17.6.2019 |
poháre do súťaže - Dni mesta |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
168.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/334 |
19.6.2019 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
149.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/335 |
18.6.2019 |
obedy - ZFS |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/341 |
24.6.2019 |
služby - revízie plyn. potrubia |
František Modla ELPROGAS |
34626999 |
1,220.00 EUR |
Slovensky
