| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/342 |
26.6.2019 |
služby - chodníky |
Patrik Oračko |
46114947 |
783.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/343 |
20.6.2019 |
voda - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
33.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/344 |
20.6.2019 |
vodné, stočné- ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
335.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/345 |
20.6.2019 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/346 |
20.6.2019 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
128.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/347 |
20.6.2019 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
6.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/348 |
20.6.2019 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/349 |
20.6.2019 |
vodné, stočné- Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/350 |
20.6.2019 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/351 |
20.6.2019 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
54.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/352 |
20.6.2019 |
odb. prehliadka kotolne - MŠ |
Marián Jurkovský MAJOTERM |
50932608 |
273.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/353 |
20.6.2019 |
odb.prehliadky tlakových zariadení (MsÚ,KD,DS,ZS) |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
471.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/354 |
20.6.2019 |
služby - auto KK118CK |
Radoslav Sloveňák Slovcar servis |
34626778 |
299.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/355 |
20.6.2019 |
vývoz - cintorn §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
254.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/356 |
21.6.2019 |
servis kopírky |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
91.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/357 |
27.6.2019 |
služby - náter strechy |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
2,060.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/358 |
27.6.2019 |
audit KÚZ za rok 2018 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
760.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/359 |
28.6.2019 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
31328695 |
4,072.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/360 |
28.6.2019 |
ZFS - preprava súborov |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/361 |
1.7.2019 |
služby - PZS 6/2019 |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
82.98 EUR |
Slovensky
