|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/505 |
12.9.2019 |
elektrina VO - 8/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
256.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/506 |
12.9.2019 |
elektrina VO - 8/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
146.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/507 |
17.9.2019 |
HIM - lajnovačka |
DOR - SPORT, s.r.o. |
60774151 |
437.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/528 |
18.9.2019 |
služby - geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/529 |
19.9.2019 |
Zlepšenie podmienok MRK- vyprac. Žiadosti o NFP |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/530 |
19.9.2019 |
služby - Eset 2 roky |
Ing. Ladislav Šambal - INIT |
11952261 |
133.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/531 |
18.9.2019 |
služby - vývoz sute |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
1,254.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/532 |
23.9.2019 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
251.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/533 |
20.9.2019 |
vývoz - kontajner MŠ |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
253.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/508 |
13.9.2019 |
licencia virtuálny cintorín, zverejňovanie zmlúv |
3W Slovakia |
36746045 |
178.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/509 |
13.9.2019 |
služby - ver. priest. |
RAMAR EXPORT , s.r.o. |
47792957 |
403.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/510 |
16.9.2019 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
315.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/511 |
16.9.2019 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
365 |
818.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/512 |
16.9.2019 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,265.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/513 |
16.9.2019 |
vodné, stočné - 16b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
779.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/514 |
16.9.2019 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/515 |
16.9.2019 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
128.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/516 |
16.9.2019 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
18.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/517 |
16.9.2019 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
54.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/518 |
16.9.2019 |
vodné, stočné - Kukučinová |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |