|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/261 |
8.5.2019 |
PHM - 4/19 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
153.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/288 |
27.5.2019 |
nákup odpad.nádob 110l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
539.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/289 |
27.5.2019 |
geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/295 |
22.5.2019 |
PHM - 5/19 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
358.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/336 |
19.6.2019 |
elektrina - 5/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
907.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/337 |
19.6.2019 |
elektrina - 5/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
139.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/338 |
19.6.2019 |
elektrina - 5/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
274.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/339 |
19.6.2019 |
elektrina VO - 5/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
237.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/340 |
19.6.2019 |
elektrina VO - 5/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
138.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/375 |
8.7.2019 |
zrážková voda |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
584.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/376 |
4.7.2019 |
vývoz - jún |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,349.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/377 |
2.7.2019 |
plyn - 7/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
673.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/378 |
8.7.2019 |
obedy dôchodcom - 6/19 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
71.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/379 |
21.6.2019 |
PHM - 6/19 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
638.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/380 |
4.7.2019 |
PHM - 6/19 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
268.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/381 |
9.7.2019 |
mobil - správa |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/382 |
9.7.2019 |
telefón MsÚ - 6/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
148.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/383 |
9.7.2019 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/384 |
9.7.2019 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/385 |
9.7.2019 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.19 EUR |