|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/480 |
4.9.2019 |
výstavba mult. ihriska - stavebný dozor |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/481 |
4.9.2019 |
materiál - Mš |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
1,194.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/482 |
9.9.2019 |
telefón Mš - 8/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
149.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/483 |
9.9.2019 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/484 |
9.9.2019 |
telefón KD - 8/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/485 |
9.9.2019 |
servis - rozhlas |
Bártek Rohlasy |
27781275 |
136.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/486 |
6.9.2019 |
materiál - MŠ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
281.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/487 |
6.9.2019 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
64.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/488 |
6.9.2019 |
materiál - Mš |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
152.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/489 |
6.9.2019 |
tonery |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
203.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/490 |
6.9.2019 |
materiál - kosačky |
Kobatech, s.r.o. |
47129409 |
59.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/494 |
10.9.2019 |
obedy dôchodcom - 8/19 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
93.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/495 |
10.9.2019 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/496 |
10.9.2019 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
15.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/497 |
10.9.2019 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
25.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/498 |
10.9.2019 |
mobil - správa |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/501 |
11.9.2019 |
HIM - multifunkčné ihrisko |
DUDACH, s.r.o. |
47040955 |
81,256.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/502 |
12.9.2019 |
elektrina - 8/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
749.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/503 |
12.9.2019 |
elektrina - 8/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
266.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/504 |
12.9.2019 |
elektrina - 8/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
132.78 EUR |