| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/274 |
15.5.2019 |
elektrina - 4/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
275.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/275 |
15.5.2019 |
elektrina - 4/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
879.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/276 |
15.5.2019 |
elektrina - 4/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
128.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/277 |
15.5.2019 |
elektrina VO - 4/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
271.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/278 |
15.5.2019 |
elektrina VO - 4/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
157.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/279 |
20.5.2019 |
vývoz NO a VOO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
4,162.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/280 |
20.5.2019 |
materiál - MsÚ |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
17.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/281 |
16.5.2019 |
kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
271.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/282 |
15.5.2019 |
kontrola PHP a hydrantov - ZS,DS,KD,MsÚ, ŠA |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
389.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/283 |
27.5.2019 |
materiál - MsÚ |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
135.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/284 |
23.5.2019 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková, DUO- MIX |
35215810 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/285 |
23.5.2019 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková, DUO- MIX |
35215810 |
96.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/286 |
22.5.2019 |
materiál - AČ |
L & Š , s.r.o. |
36555720 |
19.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/287 |
24.5.2019 |
materiál |
Ing. Ján FurcoŇ |
34630317 |
128.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/290 |
30.5.2019 |
materiál |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
67.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/291 |
30.5.2019 |
projekt. služby - Spojená škola |
Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/292 |
29.5.2019 |
audit za rok 2018 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
1,290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/293 |
29.5.2019 |
výsadba v meste |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
817.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/294 |
30.5.2019 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
458.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/296 |
31.5.2019 |
zš šj - obedy dôchodcom 5/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
204.20 EUR |
Slovensky
