Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/249	8.5.2019	telefón MsÚ - 4/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	160.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/250	8.5.2019	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/251	8.5.2019	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/252	8.5.2019	mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/253	8.5.2019	mobil - J. Kurňava	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/254	8.5.2019	mobil - správa	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/255	8.5.2019	služby - vývoz odpadu (textil)	Ľubomír Ludvik WINDOORS	37655264	270.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/256	8.5.2019	registračný poplatok	Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica	42190843	40.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/262	14.5.2019	práce BT - 4/19	Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL	32877714	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/263	14.5.2019	obedy dôchodcom - 4/19	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	44.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/264	13.5.2019	materiál - diely do kosačkky	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	26.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/265	13.5.2019	mš šj - obedy dôchodcom 4/19	Spojená škola, Štúrova 231/123 Spišská Stará Ves	42232228	14.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/266	13.5.2019	vývoz odpadov uložených vo vreci	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	245.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/267	15.5.2019	knihy do knižnice - zo ŠR	tefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	212.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/268	20.5.2019	PD - Zvýšenie energet. účinnosti KD	Ing. Štefan Vilga	43417663	7,998.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/269	14.5.2019	materiál - KD	Gigaprint.sk	50370294	13.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/270	17.5.2019	pracov. obuv a odev -§50j	Mária Ovcarčíková, DUO- MIX	35215810	266.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/271	17.5.2019	služby - doprava MHZ	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/272	16.5.2019	materiál	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	356.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/273	16.5.2019	služby - oprava schodiska	Dušan Mirga	35217251	3,720.00 EUR