| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/228 |
16.4.2019 |
materiál - MsÚ |
Jozefína Regecová |
40124096 |
180.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/229 |
26.4.2019 |
služby - žiadosť o NFP Zvýš. kapacity MŠ SSV |
JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting |
50486811 |
1,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/230 |
23.4.2019 |
služby - žiadosť o NFP Zvýš.ener.účinnosti KD |
MEDIINVEST, s.r.o. |
44555890 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/232 |
3.5.2019 |
internet - 5/19 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/233 |
3.5.2019 |
plyn - 5/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
938.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/234 |
30.4.2019 |
HIM - ihrisko sídl. Magura |
M.Cup Production s.r.o. |
47065125 |
10,505.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/235 |
2.5.2019 |
HIM - dopravníkový pás |
GUMEX, spol. s r.o. |
36366811 |
1,242.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/236 |
29.4.2019 |
materiál - MsÚ |
ZASTROVA, a.s. |
31699855 |
454.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/237 |
3.5.2019 |
materiál - MŠ |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
452.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/238 |
3.5.2019 |
služby - zhrňanie a vyrovnávanie terénu |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
312.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/239 |
3.5.2019 |
HIM - kosačka |
LST CENTRUM s.r.o. |
47984155 |
646.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/240 |
29.4.2019 |
služby - areál ZŠ |
Roman Matoniak |
50555553 |
3,695.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/241 |
26.4.2019 |
materiál - výsadba v meste |
HYDROFLOW, s.r.o. |
47911085 |
78.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/242 |
6.5.2019 |
služby - poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
84.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/243 |
6.5.2019 |
obedy dôchodcom - 4/19 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
86.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/244 |
6.5.2019 |
materiál - MsÚ |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
63.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/245 |
6.5.2019 |
príručky - 2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí |
31954502 |
31.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/246 |
3.5.2019 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
31328695 |
3,664.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/247 |
6.5.2019 |
telefón KD - 4/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/248 |
10.5.2019 |
služby - poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
206.00 EUR |
Slovensky
