| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/066 |
6.2.2019 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/067 |
6.2.2019 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/068 |
6.2.2019 |
telefón MsÚ - 1/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
150.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/069 |
6.2.2019 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/070 |
7.2.2019 |
poháre do súťaží - MHZ |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
102.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/071 |
1.2.2019 |
opravy a údržba - bojler MŠ |
Dunajnet s.r.o. |
47608544 |
223.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/072 |
7.2.2019 |
elektrina - 2/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/073 |
7.2.2019 |
elektrina - 2/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/074 |
8.2.2019 |
vývoz - január |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,575.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/075 |
6.2.2019 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
720.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/076 |
6.2.2019 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
247.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/077 |
8.2.2019 |
zš šj - obedy dôchodcom 1/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
140.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/078 |
7.2.2019 |
trofeje - súťaže |
3G , s.r.o. |
46936238 |
51.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/079 |
8.2.2019 |
materiál - skalky |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
28.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/080 |
14.2.2019 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
98.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/081 |
14.2.2019 |
elektrina - 1/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,135.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/082 |
14.2.2019 |
elektrina - 1/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
271.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/083 |
14.2.2019 |
elektrina - 1/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
332.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/084 |
14.2.2019 |
elektrina VO - 1/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
423.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/085 |
14.2.2019 |
práce BT - 1/19 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Slovensky
