Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/046	24.1.2019	HIM - motorová metla	DCSK, s.r.o.	50462202	1,310.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/047	25.1.2019	odmeny za verejný prenos prostr. rozhlasu	SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav	17310598	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/048	25.1.2019	materiál	Xcoffee, s.r.o.	51445450	33.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/049	23.1.2019	sevis IS Urbis I.Q 2019	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/050	24.1.2019	knihy do knižnice	BeneMedia, s.r.o.	47225718	14.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/051	21.1.2019	PHM - 1/19 1.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	745.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/052	29.1.2019	služby - GDPR	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	648.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/053	31.1.2019	služby - údržba MK	DUNAJEC s.r.o.	36479781	3,396.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/054	31.1.2019	služby - web.stránka	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	720.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/055	4.2.2019	internet - 2/19	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/056	5.2.2019	telefón KD - 1/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	53.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/057	4.2.2019	autorská odmena na verej.použitie hud.diel	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	00178454	36.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/058	1.2.2019	plyn - 2/19	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,453.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/059	4.2.2019	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	444.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/060	5.2.2019	PHM - 1/19 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	451.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/061	5.2.2019	obedy dôchodcom - 1/19	Jaroslav Kočinský	35214970	74.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/062	5.2.2019	mš šj - obedy dôchodcom 1/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	11.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/063	6.2.2019	materiál - MsÚ	Jaroslav Kočinský	35214970	204.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/064	6.2.2019	mobil - správa	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/065	6.2.2019	mobil - J. Kurňava	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.99 EUR