|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/147 |
20.3.2019 |
internetový prístup iSamospráva - 10.3.- 10.3.2020 |
Centrálna nezisková spoločnosť |
42171717 |
169.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/148 |
22.3.2019 |
služby - úprava tratí |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
211.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/149 |
22.3.2019 |
HIM - tabuľa názov |
SKLOINTERIER s.r.o. |
47484977 |
854.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/150 |
21.3.2019 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/151 |
21.3.2019 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/152 |
21.3.2019 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/153 |
21.3.2019 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
47.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/154 |
21.3.2019 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
27.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/155 |
21.3.2019 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
54.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/156 |
21.3.2019 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/157 |
21.3.2019 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
316.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/158 |
21.3.2019 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
31.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/159 |
25.3.2019 |
materiál - traktorik |
Tech-plus.sk s.r.o. |
51834537 |
43.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/160 |
25.3.2019 |
služby - oprava garážových dverí |
Patrik Zajonc ZP - MONT |
51689057 |
3,768.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/161 |
25.3.2019 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
208.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/162 |
27.3.2019 |
rozúčtovanie r. 2018 - ZS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
287.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/163 |
27.3.2019 |
rozúčtovanie r. 2018 - DS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
183.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/164 |
26.3.2019 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
51.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/165 |
4.4.2019 |
mš šj - obedy dôchodcom 2/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
9.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/167 |
2.4.2019 |
plyn - 4/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,324.00 EUR |