Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/168	28.3.2019	obedy dôchodcom - 3/19	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	13.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/169	1.4.2019	systémová podpora Urbis - II.Q 2019	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/170	1.4.2019	internet - 4/19	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/171	2.4.2019	aktualizácia programov 2019	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	116.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/172	2.4.2019	aktualizácia dát Katastra 2019	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	57.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/173	3.4.2019	materiál - MsÚ	Jaroslav Kočinský	35214970	30.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/174	3.4.2019	obedy dôchodcom - 3/19	Jaroslav Kočinský	35214970	66.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/175	4.4.2019	materiál - reklamné predmety	Nier Fine Wines SK,s.r.o.	46225625	190.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/176	3.4.2019	PHM - 3/19 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	250.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/177	3.4.2019	vývoz - marec	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,476.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/178	26.3.2019	materiál - žiarovky	eLED, s.r.o.	51881969	43.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/179	4.4.2019	mš šj - obedy dôchodcom 3/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	13.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/180	4.4.2019	materiál - vozík	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	66.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/181	4.4.2019	materiál - MsÚ	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	43.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/182	4.4.2019	materiál - makadam	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	27.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/183	4.4.2019	materiál - zemina	POLES, s.r.o.	36488101	270.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/184	4.4.2019	zš šj - obedy dôchodcom 3/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	153.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/185	5.4.2019	telefón KD - 3/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	53.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/186	5.4.2019	vývoz - kontajner	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	296.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/187	5.4.2019	zrážková voda	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	578.87 EUR