Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/657	19.12.2018	kominárske služby bytové domy 574,580,587,229	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	688.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/658	10.12.2018	služby - vizitky	Digitálna tlačiareň, spol. s r.o.	46544194	85.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/659	10.12.2018	predplatné 2019 - Prešovský korzár	Petit Press, a.s.	35790253	264.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/660	12.12.2018	materiál -DS,KD,MsÚ	Janka Janíčková - SIMA, Peter Janíčka - právny nástupca	37236156	609.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/661	19.12.2018	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	360.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/663	19.12.2018	phm 12/18- 1.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	246.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/664	27.12.2018	HIM - bezdrôtový rozhlas rozšírenie	Bártek Rohlasy	27781275	4,571.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/665	21.12.2018	Príprav. PD - Rekonštrukcia MŠ	Ing. Štefan Vilga	43417663	5,880.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/666	27.12.2018	rekonštrukcia MsÚ - projekt	SLOVDACH, s.r.o.	36465330	11,293.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/667	27.12.2018	rekonštrukcia MsÚ - stavebný dozor	Ing. Jozef Arendáč - AREKO	34312544	4,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/668	31.12.2018	materiál - MsÚ	Jozefína Regecová	40124096	115.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/669	31.12.2018	výrub stromov - cintorín	ProRoof, s.r.o.	47554266	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2018/670	27.12.2018	Starovešťan	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	485.66 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2018/671	31.12.2018	Moder. a rekon. CIZS - vypracovanie žiadosti o NFP	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	2,040.00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2018/672	31.12.2018	materiál - MŠ	Janka Janíčková - SIMA, Peter Janíčka - právny nástupca	37236156	81.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/001	3.1.2019	internet - 1/19	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/002	3.1.2019	systémová podpora Urbis - I.Q 2019	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/003	4.1.2019	prevádzka mobil. aplikácie 2019	adsupra s.r.o.	50144839	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/004	7.1.2019	obedy - Vianočné trhy 2018	Jaroslav Kočinský	35214970	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/005	7.1.2019	obedy dôchodcom - 12/18	Jaroslav Kočinský	35214970	64.60 EUR