Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/127	18.3.2019	služby - geodetické práce	Ing. Ján Furcoň	34630317	499.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/128	18.3.2019	služby - polep dverí	MediaCare, s.r.o.	46211284	111.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/129	18.3.2019	materiál - MsÚ	National Pen		255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/130	20.3.2019	HIM - sada uhl. brúsiek	SCHIPRO SK, s.r.o.	36426989	154.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/131	19.3.2019	knihy do knižnice - ŠR	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	338.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/132	20.3.2019	služby - oprava strechy KD	Jozef Kron	41765133	863.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/133	20.3.2019	služby - oprava strechy telocvična ZŠ	Jozef Kron	41765133	872.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/134	18.3.2019	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	698.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/135	18.3.2019	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,367.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/136	18.3.2019	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	841.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/137	15.3.2019	preplatok 01.1.-28.2.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-120.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/138	14.3.2019	elektrina VO - 2/2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	345.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/139	14.3.2019	elektrina - 2/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	998.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/140	14.3.2019	elektrina -2/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	155.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/141	14.3.2019	elektrina - 12/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	302.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/142	20.3.2019	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	178.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/143	20.3.2019	materiál - cintorín, Dom smútku	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	86.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/144	20.3.2019	materiál - tonery	LEDUM KAMARA s.r.o.	48158836	62.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/145	21.3.2019	Starovešťan	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	458.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/146	21.3.2019	HIM - stožiare na vlajky	2U spol. s r.o.	17315786	1,230.00 EUR