| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/086 |
18.2.2019 |
tlačivá - matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
29.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/087 |
15.2.2019 |
členské - r. 2019 |
RZTPO |
31955151 |
246.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/088 |
18.2.2019 |
materiál - kanc. potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
82.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/089 |
21.2.2019 |
materiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
70.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/090 |
21.2.2019 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
311.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/091 |
21.2.2019 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
108.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/092 |
20.2.2019 |
PHM - 2/19 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
69.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/093 |
27.2.2019 |
HIM - kontajnere 12ks |
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo |
00586374 |
4,992.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/094 |
4.3.2019 |
materiál - nálepky |
JVplusAV s. r. o. |
44187793 |
157.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/095 |
27.2.2019 |
poháre do súťaží - volej.turnaj |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/096 |
1.3.2019 |
aplikačné vybavenie - matrika |
IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy |
00162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/097 |
1.3.2019 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
31328695 |
3,664.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/098 |
1.3.2019 |
materiál - rybar. lístky |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
58.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/099 |
4.3.2019 |
služby - oprava vozidla MHZ |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
984.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/100 |
28.2.2019 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
204.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/101 |
4.3.2019 |
plyn - 3/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,201.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/103 |
5.3.2019 |
služby - vypracovanie Programu odp.hospod. |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/104 |
5.3.2019 |
telefón KD - 2/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/105 |
6.3.2019 |
telefón MsÚ - 2/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
149.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/106 |
6.3.2019 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.58 EUR |
Slovensky
