Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/107	6.3.2019	mobil - J. Kurňava	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/108	6.3.2019	mobil - správa	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/109	6.3.2019	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/110	6.3.2019	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/111	6.3.2019	zš šj - obedy dôchodcom 2/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	108.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/112	7.3.2019	materiál - MsÚ	Ing. Ján Furcoň	34630317	40.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/113	7.3.2019	obedy dôchodcom - 2/19	Jaroslav Kočinský	35214970	74.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/114	7.3.2019	HIM - počítač knižnica	Ing. Stanislav Galica G - TECH	40127818	876.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/115	7.3.2019	služby - MsÚ, KD	Ing. Stanislav Galica G - TECH	40127818	148.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/116	8.3.2019	členské - rok 2019	Združenie prevádzkovateľov kín	31268251	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/117	8.3.2019	tonery	Marián Pustulka COMPAS	35219441	138.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/118	6.3.2019	vývoz - kontajner	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	298.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/119	5.3.2019	PHM - 2/19 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	148.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/120	11.3.2019	material - MsÚ	FaxCopy a.s.	35729040	29.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/121	8.3.2019	vývoz - február	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,238.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/122	8.3.2019	služby - ročné hlásenia,vedenie evidencie	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	296.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/123	16.3.2019	materiál - zástava Voľby Prezident 2019	Signo, s. r. o.	43930824	69.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/124	13.3.2019	oprava plyn. kotla - 16 bj A	Ján Čarnogurský	35219343	186.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/125	16.3.2019	práce BT - 2/19	Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL	32877714	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/126	18.3.2019	HIM - vrtačka	Ing. Ján Buchanec Technik	33576009	282.80 EUR