Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/026	14.1.2019	elektrina VO - 12/2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	477.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/027	14.1.2019	elektrina - 12/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	334.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/028	14.1.2019	elektrina - 12/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	158.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/029	7.1.2019	phm 12/18- 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	398.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/030	11.1.2019	materiál	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	36556858	498.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/031	14.1.2019	servisná kontrola KIA 189BX	Motor-Car Poprad, spol. s r.o.	36482242	169.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/032	14.1.2019	servis stk, ek - Iveco	Radoslav Sloveňák Slovcar servis	34626778	535.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/033	10.1.2019	služby - energet. certifikát MsÚ	DORS s.r.o.	47409592	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/034	15.1.2019	elektrina - doplatok 2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	48.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/035	16.1.2019	plyn - 1/19	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,593.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/036	16.1.2019	plyn - preplatok 2018	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	-1,574.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/037	16.1.2019	servisné prehliadky plyn. kotlov- 20bj,16bj A,B	Ján Čarnogurský	35219343	1,560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/038	16.1.2019	oprava kotlov - 20bj, 16 bj A	Ján Čarnogurský	35219343	415.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/039	15.1.2019	mš šj - obedy dôchodcom 12/18	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	9.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/040	17.1.2019	predplatné - VO 1-6/2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	31348262	84.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/041	18.1.2019	predplatné - Zamagurské noviny 2019	RAMAGU, o. z.	42232473	24.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/042	21.1.2019	materiál - vrecká na psie exkrementy	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/043	21.1.2019	knihy do knižnice - zo ŠR	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	322.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/044	23.1.2019	poháre - stolnotenisový turnaj	SABE, spol. s r.o.	00552500	295.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/045	24.1.2019	služby	Peter Kriššák	17115060	252.00 EUR