| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/006 |
7.1.2019 |
materiál - posyp |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
13.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/007 |
7.1.2019 |
aktualizácia programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
4.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/008 |
7.1.2019 |
telefón KD - 12/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/009 |
7.1.2019 |
služby - školenie |
Ľubomír Kučera |
41765265 |
567.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/010 |
7.1.2019 |
služby - prenájom hracej plochy |
Mesto Spišská Belá |
00326518 |
215.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/011 |
8.1.2019 |
materiál - soľ |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
391.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/012 |
7.1.2019 |
zrážková voda |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
408.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/013 |
4.1.2019 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
205.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/014 |
4.1.2019 |
vývoz - december |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,190.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/015 |
9.1.2019 |
služby - aktualizácia virtuálny cintorín |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
19.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/016 |
8.1.2019 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/017 |
8.1.2019 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/018 |
8.1.2019 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/019 |
8.1.2019 |
mobil - primátor |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/020 |
8.1.2019 |
mobil - správa cintorína |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/021 |
8.1.2019 |
telefón MsÚ - 12/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
148.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/022 |
8.1.2019 |
zasielanie informácií o dotáciách a grantoch 2019 |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/023 |
8.1.2019 |
zš šj - obedy dôchodcom 12/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
120.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/024 |
14.1.2019 |
nedoplatok 2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
729.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/025 |
14.1.2019 |
elektrina - 12/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,121.62 EUR |
Slovensky
