| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/637 |
14.12.2018 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/638 |
14.12.2018 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
31.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/639 |
14.12.2018 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
716.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/640 |
14.12.2018 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
698.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/641 |
14.12.2018 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,283.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/642 |
14.12.2018 |
HIM - rozmetadlo |
OBTULOWICZ, s.r.o. |
31589626 |
2,340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/643 |
17.12.2018 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
277.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/644 |
17.12.2018 |
materiál - DS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
33.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/645 |
17.12.2018 |
materiál - cintorín, Dom smútku |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
41.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/646 |
18.12.2018 |
služby - oprava cintor. múra |
Roman Matoniak |
50555553 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/647 |
17.12.2018 |
predplatné 2019 - Úplné znenie zákonov |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
131.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/648 |
18.12.2018 |
predplatné 2019 - Život |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
67.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/649 |
18.12.2018 |
predplatné 2019 - Kamarát,Slniečko,Urob si sám |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
34.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/650 |
19.12.2018 |
mš šj - strava hn 12/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
37.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/651 |
19.12.2018 |
materiál - banner |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/652 |
20.12.2018 |
zš šj - strava hn 12/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
223.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/653 |
14.12.2018 |
elektrina - 11/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
90.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/654 |
13.12.2018 |
elektrina VO - 11/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
401.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/655 |
13.12.2018 |
elektrina - 11/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,034.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/656 |
19.12.2018 |
služby - rozšírenie VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
2,535.48 EUR |
Slovensky
