| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/617 |
6.12.2018 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/618 |
6.12.2018 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
15.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/619 |
6.12.2018 |
telefón MsÚ - 11/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
141.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/620 |
6.12.2018 |
mobil - správa cintorína |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/621 |
6.12.2018 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/622 |
6.12.2018 |
telefón - KD 11/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/623 |
6.12.2018 |
obedy dôchodcom - 10,11/18 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
15.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/624 |
7.12.2018 |
materiál - MsÚ |
specSHOP |
28858506 |
77.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/625 |
12.12.2018 |
pracovné oblečenie,pomôcky - §54 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
187.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/626 |
13.12.2018 |
práce BP a CO - 12/18 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/627 |
12.12.2018 |
materiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
77.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/628 |
12.12.2018 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
75.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/629 |
13.12.2018 |
elektrina - 11/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
317.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/630 |
14.12.2018 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
432.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/631 |
14.12.2018 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
7.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/632 |
14.12.2018 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/633 |
14.12.2018 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/634 |
14.12.2018 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
99.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/635 |
14.12.2018 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
303.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/636 |
14.12.2018 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
73.21 EUR |
Slovensky
