| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/258 |
14.6.2017 |
vodné stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
57.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/259 |
14.6.2017 |
vodné stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
891.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/260 |
14.6.2017 |
vodné stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
81.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/261 |
14.6.2017 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
32.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/262 |
14.6.2017 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
39.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/263 |
14.6.2017 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,166.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/264 |
14.6.2017 |
vodné,stočné - 16b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
802.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/265 |
14.6.2017 |
vodné- Cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/266 |
14.6.2017 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/267 |
14.6.2017 |
vodné ,stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/268 |
14.6.2017 |
vodné, stočné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/270 |
16.6.2017 |
vývoz - cintorín - §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
180.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/271 |
16.6.2017 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/272 |
19.6.2017 |
ZFS - preprava súborov |
Dušan Horník |
37240889 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/273 |
19.6.2017 |
HIM - lavičky |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
1,171.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/274 |
19.6.2017 |
ZFS - propag. materiály |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/275 |
20.6.2017 |
phm 6/17 - 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
438.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/276 |
19.6.2017 |
ZFS - prenájom zvukovej aparatúry |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/277 |
21.6.2017 |
pracovné oblečenie,obuv,náradie - §54PZ |
DUO MIX |
35215810 |
59.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/278 |
21.6.2017 |
pracovné oblečenie,pomôcky - §54 |
DUO MIX |
35215810 |
359.34 EUR |
Slovensky
