| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/339 |
2.8.2017 |
Projekt Interreg PL-SK - nákup kancel. potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
410.70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/340 |
3.8.2017 |
licencia virtuálny cintorín, zverejňovanie zmlúv |
3Wslovakia, s.r.o. |
36746045 |
178.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/341 |
3.8.2017 |
obedy dôchodcom - 7/17 |
Ján Želonka |
47942738 |
23.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/342 |
3.8.2017 |
úprava kompostoviska,odvoz zeminy a odpadu |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/343 |
4.8.2017 |
mobil.aplikácia Spišská Stará Ves - 5mesiacov |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/344 |
3.8.2017 |
HIM - rekonštrukcia MK a chodníkov |
CESTY SK s.r.o. |
36580058 |
18,843.25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/345 |
3.8.2017 |
HIM - rekonštrukcia MK a chodníkov |
CESTY SK s.r.o. |
36580058 |
11,959.57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/350 |
3.8.2017 |
phm 7/17 - 2.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
395.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/351 |
7.8.2017 |
vývoz - júl |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,276.18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/352 |
7.8.2017 |
telefón - KD 7/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/353 |
7.8.2017 |
obedy dôchodcom - 7/17 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
46.32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/354 |
8.8.2017 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
70.27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/355 |
8.8.2017 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
115.21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/356 |
9.8.2017 |
telefon MsÚ 7/2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
137.33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/358 |
10.8.2017 |
nákup odpad.nádob 120l |
Primus spol s r.o. |
31632548 |
376.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/359 |
9.8.2017 |
elektrina - 6-8/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/360 |
9.8.2017 |
elektrina - 6-8/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2,369.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/361 |
14.8.2017 |
práce BP a CO - 7/17 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/362 |
14.8.2017 |
Projekt Interreg PL-SK - nákup kanc.potrieb |
Compas |
35219441 |
548.42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/363 |
14.8.2017 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.09 EUR |
Slovensky
