Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/319	18.7.2017	elektrina VO - 6/2017	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	275.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/320	18.7.2017	elektrina - 6/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	872.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/321	19.7.2017	vývoz odpadov vo vreci	EKOS, s r.o.	36168475	322.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/322	19.7.2017	Projekt Interreg PL-SK poradenstvo a výkon VO	Zuzana Konkoľová - Lunas	46889159	250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/323	21.7.2017	vývoz cintorín §52	EKOS, s r.o.	36168475	180.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/324	21.7.2017	Dni mesta - farby na tvár	ALEGON s.r.o.	45495874	44.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/325	21.7.2017	Fond primátora - nákup násten.hodín SSV 6ks	LIM PO, s.r.o.	36498980	229.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/326	24.7.2017	mobil (Boženský)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	13.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/327	24.7.2017	mobil (primátor)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	34.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/328	26.7.2017	Dni mesta - obedy	Jaroslav Kočinský	35214970	126.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/329	27.7.2017	nákup hnojiva	Zahradníctvo Noble Garden	44444575	52.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/330	26.7.2017	Dni mesta - ochutnávka jedál	Spojená škola	42232228	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/331	26.7.2017	materiál - DS	DUO MIX	35215810	30.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/332	28.7.2017	mobil (Dlhá)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	19.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/333	28.7.2017	projekt. služby Fitpark	Ing. Alena Galicová A-TYP	40128032	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/334	31.7.2017	Dni mesta - ceny do súťaží	Jaroslav Marhevka	43691048	340.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/335	31.7.2017	mobil (Ovcarčík)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/336	31.7.2017	mobil (Kurňava)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/337	1.8.2017	internet - 8/17	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/338	2.8.2017	plyn - 7/17	SPP, a.s.	35815256	358.00 EUR