| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/364 |
14.8.2017 |
elektrina nedoplatok 1.1.-31.7.17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
100.66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/365 |
14.8.2017 |
elektrina VO - 7/2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
289.55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/366 |
14.8.2017 |
elektrina - 7/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
859.45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/367 |
16.8.2017 |
nákup materiálu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
168.35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/368 |
18.8.2017 |
stravné lístky 1000ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
3,461.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/369 |
18.8.2017 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
182.70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/370 |
18.8.2017 |
phm 8/17 - 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
245.21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/371 |
21.8.2017 |
inštalácia ESET FS - 1PC na 2roky |
INIT združenie |
11952261 |
158.40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/372 |
21.8.2017 |
spracovanie návrhu bezbariér.vstupu do KD |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/373 |
21.8.2017 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18.19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/374 |
21.8.2017 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
35.44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/375 |
21.8.2017 |
nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
241.27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/376 |
24.8.2017 |
pracov. obuv a odevy §52 |
DUO MIX |
35215810 |
95.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/377 |
24.8.2017 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
187.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/378 |
28.8.2017 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/379 |
28.8.2017 |
nákup materiálu a odevy pre DHZ z dotácie |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
2,860.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/380 |
30.8.2017 |
výkon staveb. dozoru - Rekonštrukcia MK |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
1,188.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/381 |
31.8.2017 |
práce BP a CO - 8/17 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/382 |
4.9.2017 |
internet - 9/17 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/383 |
30.8.2017 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Slovensky
