Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/198	9.5.2017	vývoz - apríl	EKOS, s r.o.	36168475	1,246.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/199	5.5.2017	PHM - 4/17 (2.časť)	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	96.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/200	9.5.2017	plynový kotol - 20 b.j. (Halčin)	Ján Čarnogurský	35219343	730.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/201	11.5.2017	Starovešťan	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	117.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/202	15.5.2017	elektrina - 4/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	1,043.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/203	15.5.2017	elektrina - 3-5/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	67.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/204	15.5.2017	elektrina - 3-5/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	3,414.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/205	17.5.2017	materiál - KD	DUO MIX	35215810	57.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/206	17.5.2017	elektrina VO - 4/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	341.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/207	17.5.2017	podklady k žiadosti CIZS	Ing. Ján Trebuňa	46147764	950.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/208	17.5.2017	mobil (TSP)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	13.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/209	18.5.2017	vývoz cintorín - §52	EKOS, s r.o.	36168475	177.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/210	16.5.2017	Dni mesta - ceny do siláckej súťaže	neoSun s.r.o.	45593710	600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/211	18.5.2017	PHM - 5/17 (1.časť)	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	299.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/212	23.5.2017	materiál - DHZ	FIRE system - Marcela Kavalková Faturová	41827449	338.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/213	25.5.2017	materiál + pracov.obuv - AČ	DUO MIX	35215810	110.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/214	22.5.2017	mobil (primátor)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	37.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/215	22.5.2017	mobil (Boženský)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/216	24.5.2017	knihy (eXtrémy, Deti)	RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.	00326585	270.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/217	29.5.2017	vývoz odpadov vo vreci	EKOS, s r.o.	36168475	214.80 EUR