|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/218 |
29.5.2017 |
skruže, poklopy |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
117.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/219 |
29.5.2017 |
výsadba v meste |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
963.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/220 |
30.5.2017 |
materiál - KD,MsÚ,ZS,DS,ihrisko,cintorín,MŠ teloc. |
Janíčková Janka-SIMA |
37236156 |
1,114.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/221 |
30.5.2017 |
nádrž 1000 l |
Moran s.r.o. |
46590501 |
258.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/222 |
31.5.2017 |
oprava VO - materiál |
TOMLUX, s.r.o. |
36541443 |
522.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/223 |
30.5.2017 |
HIM - fitpark |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
2,784.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/224 |
1.6.2017 |
mobil - Kurňava |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/225 |
1.6.2017 |
mobil - Dlhá |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/226 |
1.6.2017 |
mobil - Ovcarčík |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/227 |
2.6.2017 |
zš šj - obedy dôchodcom 5/17 |
Spojená škola |
42232228 |
93.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/228 |
2.6.2017 |
internet - 6/17 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/229 |
2.6.2017 |
plyn - 6/17 |
SPP, a.s. |
35815256 |
384.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/230 |
2.6.2017 |
zš šj - strava HN 5/17 |
Spojená škola |
42232228 |
270.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/231 |
5.6.2017 |
materiál |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
102.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/232 |
5.6.2017 |
HIM - vytýčenie telek.vedenia-rek. Jesenského |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
66.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/233 |
6.6.2017 |
obedy dôchodcom - 5/17 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
80.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/234 |
6.6.2017 |
telefón - KD 5/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
39.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/235 |
6.6.2017 |
mš šj - stravné dôchodcovia 5/17 |
Spojená škola |
42232228 |
18.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/236 |
6.6.2017 |
mš šj - strava HN 5/17 |
Spojená škola |
42232228 |
58.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/237 |
7.6.2017 |
vývoz - máj |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,378.73 EUR |