|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/238 |
7.6.2017 |
HIM - malotraktor s prísluš. |
Ján Galik Autodiely J.G.Car |
44911734 |
16,182.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/239 |
7.6.2017 |
telefón MsÚ - 5/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
139.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/240 |
8.6.2017 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
74.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/241 |
8.6.2017 |
stravné lístky 1000ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
3,461.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/242 |
8.6.2017 |
HIM - rekonštrukcia MK chodníkov |
CESTY SK s.r.o. |
36580058 |
43,153.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/243 |
12.6.2017 |
HIM - vytýčenie kábelových vedení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
176.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/244 |
12.6.2017 |
preplatok 1.1.-31.1.2017 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-33.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/245 |
12.6.2017 |
preplatok rok 2016 |
SPP, a.s. |
35815256 |
14.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/246 |
12.6.2017 |
elektrina - 5/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
942.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/247 |
12.6.2017 |
kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
271.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/248 |
12.6.2017 |
elektrina VO - 5/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
308.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/249 |
13.6.2017 |
audit KUZ a VS 2016 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
650.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/250 |
13.6.2017 |
práce BP a CO 5/17 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/251 |
15.6.2017 |
webhosting 1.7.17-30.6.18 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
83.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/252 |
15.6.2017 |
oprava a údržba VO |
Elmit s.r.o. |
46143297 |
191.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/253 |
12.6.2017 |
HIM - fotoobrazy KD |
SKLOINTERIER s r.o. |
47484977 |
1,177.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/254 |
13.6.2017 |
materiál ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
51.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/255 |
13.6.2017 |
materiál MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
111.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/256 |
13.6.2017 |
HIM - betónové kvetináče |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/257 |
15.6.2017 |
predplatné - Obecné noviny 2. polrok 2017 |
INPROST s r.o. |
31363091 |
78.00 EUR |