Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/279	23.6.2017	mobil - primátor	Slovak Telekom, a. s.	35763469	35.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/280	23.6.2017	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a. s.	35763469	13.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/281	23.6.2017	vývoz - cintorín §52	EKOS, s r.o.	36168475	179.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/282	21.6.2017	kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	116.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/283	14.6.2017	vodné, stočné - 16 b.j A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	831.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/284	29.6.2017	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a. s.	35763469	23.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/285	29.6.2017	mobil - J. Kurňava	Slovak Telekom, a. s.	35763469	30.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/286	29.6.2017	mobil - Ovcarčík	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/287	3.7.2017	zš šj - obedy dôchodcom - 6/17	Spojená škola	42232228	97.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/288	3.7.2017	plyn - 7/17	SPP, a.s.	35815256	358.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/289	3.7.2017	zš šj - strava HN - 6/17	Spojená škola	42232228	344.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/290	3.7.2017	ZŠ vybavenie učební - vypracovanie PZ	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	720.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/291	4.7.2017	systémová podpora Urbis III.Q 2017	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/292	4.7.2017	internet - 7/17	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/293	4.7.2017	telefón KD - 6/17	Slovak Telekom, a. s.	35763469	38.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/294	7.7.2017	materiál Fitpark	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	55.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/295	6.7.2017	Kniha Čarovné Tatry a Zamagurie	CBS spol. s r.o.	36754749	165.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/296	6.7.2017	mš šj - obedy dôchodcom 6/17	Spojená škola	42232228	16.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/297	6.7.2017	mš šj - strava HN 6/17	Spojená škola	42232228	58.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/298	6.7.2017	vývoz odpadu - jún 2017	EKOS, s r.o.	36168475	2,317.17 EUR