| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/299 |
6.7.2017 |
vývoz - cintorín § 52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
182.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/300 |
6.7.2017 |
zrážková voda II.Q 2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
368.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/301 |
7.7.2017 |
HIM - nákup vlečky k malotraktoru |
Ján Galik Autodiely J.G.Car |
44911734 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/302 |
7.7.2017 |
HIM - nákup dvojbub.kosy k malotraktoru |
Ján Galik Autodiely J.G.Car |
44911734 |
1,440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/303 |
7.7.2017 |
HIM - nákup rotačnej metly k malotraktoru |
Ján Galik Autodiely J.G.Car |
44911734 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/304 |
11.7.2017 |
obedy dôchodcom - 6/17 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
62.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/305 |
10.7.2017 |
materiál - beton,skalky |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/306 |
10.7.2017 |
telefon MsÚ 6/2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
144.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/307 |
10.7.2017 |
PHM 6/17 2.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
334.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/308 |
14.7.2017 |
HIM - rekonštrukcia MK a chodníkov-vytýčenie sietí |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
204.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/309 |
14.7.2017 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
53.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/310 |
13.7.2017 |
služby - zhrňovanie kompostoviska |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/311 |
11.7.2017 |
materiál - dosky na lavičky |
STOLARSTVO Matúš Kaňuk |
43432034 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/312 |
17.7.2017 |
práce BP a CO - 6/17 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/313 |
17.7.2017 |
tonery |
Compas |
35219441 |
180.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/314 |
17.7.2017 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/315 |
17.7.2017 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
117.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/316 |
19.7.2017 |
servis IS Urbis - III.Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/317 |
19.7.2017 |
phm 7/17 - 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
310.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/318 |
11.7.2017 |
HIM - rekonštrukcia MK chodníkov |
CESTY SK s.r.o. |
36580058 |
28,303.00 EUR |
Slovensky
