| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/178 |
27.4.2017 |
fotenie obce - 1.časť platby |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/179 |
28.4.2017 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
192.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/180 |
28.4.2017 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
36.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/181 |
28.4.2017 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/182 |
4.5.2017 |
internet - 5/17 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/183 |
4.5.2017 |
práce BP a CO - 3/17 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/184 |
4.5.2017 |
práce BP a CO - 4/17 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/185 |
4.5.2017 |
stravné lístky - 1000 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
3,461.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/186 |
2.5.2017 |
HIM - kosačka, krovinorez |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
1,257.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/187 |
3.5.2017 |
obedy dôchodcom - 4/17 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
62.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/188 |
2.5.2017 |
tonery |
Compas |
35219441 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/189 |
4.5.2017 |
mš šj - obedy dôchodcom - 4/17 |
Spojená škola |
42232228 |
10.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/190 |
4.5.2017 |
mš šj - strava HN - 4/17 |
Spojená škola |
42232228 |
40.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/191 |
5.5.2017 |
zš šj - strava HN - 4/17 |
Spojená škola |
42232228 |
222.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/192 |
5.5.2017 |
zš šj - obedy dôchodcom - 4/17 |
Spojená škola |
42232228 |
59.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/193 |
5.5.2017 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
62.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/194 |
9.5.2017 |
telefón MsÚ - 4/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
140.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/195 |
9.5.2017 |
telefón KD - 4/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/196 |
2.5.2017 |
vývoz NO a VOO |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,551.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/197 |
3.5.2017 |
plyn - 5/17 |
SPP, a.s. |
35815256 |
868.00 EUR |
Slovensky
