| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/547 |
17.12.2015 |
vodné stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
54.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/548 |
17.12.2015 |
vodné stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
428.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/549 |
17.12.2015 |
vodné stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,077.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/550 |
17.12.2015 |
vodné stočné - 16 b.j.A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
651.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/551 |
17.12.2015 |
vodné, stočné- 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
682.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/552 |
18.12.2015 |
mobil TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
4.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/553 |
22.12.2015 |
zš šj- obedy dôchodcom 12/15 |
Spojená škola |
42232228 |
47.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/554 |
23.12.2015 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
113.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/555 |
23.12.2015 |
materiál - KD |
DUO MIX |
35215810 |
36.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/557 |
28.12.2015 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
42.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/558 |
18.12.2015 |
softvér - zverejň. nájomných zmlúv (cintorín) |
3Wslovakia, s.r.o. |
36746045 |
47.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/563 |
19.12.2015 |
vystúpenie |
MO Matice Slovenskej |
17902766 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/564 |
19.12.2015 |
vystúpenie |
Folkorný subor Maguranka |
37795597 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/567 |
31.12.2015 |
poháre - športové súťaže |
Poháre Bauer |
27187284 |
167.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/562 |
8.12.2015 |
nabíjačka - DHZ |
Efteria spol. s r.o. |
26763028 |
63.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF 2015/151 |
27.4.2015 |
oprava čerpadlo mot. vozidla |
B - LAMIJA - systém |
40721043 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF 2015/218 |
18.6.2015 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
246.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF 2015/277 |
14.7.2015 |
fotopasce |
Dimico Investment s.r.o. |
36637963 |
635.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/369 |
13.8.2015 |
Dni mesta-DHZ-poháre |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
89.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/370 |
13.8.2015 |
HIM - benzínové nožnice na živý plot |
Peter Hideghéty PEHI |
46285911 |
113.00 EUR |
Slovensky
