|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/465 |
11.11.2015 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
113.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/466 |
12.11.2015 |
pracovné odevy |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
123.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/467 |
12.11.2015 |
nakladanie zeminy a odpadu pri ZS |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
438.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/468 |
13.11.2015 |
predplatné PaM r.2016 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
66.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/469 |
13.11.2015 |
predplatné Verejná správa r.2016 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
39.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/470 |
16.11.2015 |
vývoz cintorín - AČ §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
190.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/471 |
16.11.2015 |
mobil TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
4.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/472 |
16.11.2015 |
|
Asociácia vzdelávania samosprávy |
37902938 |
38.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/473 |
18.11.2015 |
materiál - DS |
DUO MIX |
35215810 |
27.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/474 |
18.11.2015 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
52.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/475 |
18.11.2015 |
materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
77.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/476 |
18.11.2015 |
materiál - mesto |
DUO MIX |
35215810 |
48.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/477 |
18.11.2015 |
materiál - cintorín |
DUO MIX |
35215810 |
29.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/478 |
18.11.2015 |
práce BP a CO - 9/15 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/479 |
18.11.2015 |
práce BP a CO - 10/15 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/480 |
18.11.2015 |
stravné lístky (1000 ks) |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
3,206.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/482 |
18.11.2015 |
oprava strechy KD - havarijný stav knižnica |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
2,365.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/483 |
19.11.2015 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
125.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/484 |
19.11.2015 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
193.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/485 |
19.11.2015 |
vývoz sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |